Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
12223
Data de lançamento:
31/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1580-A/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
10.537,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1580-A/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
10.537,10
31/07/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1580-A/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1911 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
10.537,10
11/08/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12223/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.379,04
11/08/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12223/2023
158,06
TOTAL
10.537,10
10.537,10
10.537,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
