3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 162,179, 192 E 201, CFE MEMORANDOS 630, 617, 627 E 628/2023. ORDEM DE COMPRA 3172/2023.
3.042,02
3.042,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
PEÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 162,179, 192 E 201, CFE MEMORANDOS 630, 617, 627 E 628/2023. ORDEM DE COMPRA 3172/2023.
3.042,02
08/08/2023
PEÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 162,179, 192 E 201, CFE MEMORANDOS 630, 617, 627 E 628/2023. ORDEM DE COMPRA 3172/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.959 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
3.042,02
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12227/2023
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
3.042,02
TOTAL
3.042,02
3.042,02
3.042,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
