Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12245
Data de lançamento:
31/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 40W E 80W DESTINADAS PARA SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº633/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3174/2023.
235,00
235,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2023
OUTROS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 40W E 80W DESTINADAS PARA SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº633/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3174/2023.
235,00
31/07/2023
OUTROS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 40W E 80W DESTINADAS PARA SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº633/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3174/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 864.135 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
235,00
16/08/2023
Pagamento de Empenho 12245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
235,00
TOTAL
235,00
235,00
235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
