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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12246	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	5,45	2.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	2.180,00
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1326261; 003/1330131; 003/1323445; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/23		319,94
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			319,94
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1343819; 003/1339238; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		344,36
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			344,36
29/09/2023	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/1352942; 003/1348623; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23		311,32
06/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			311,32
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1359859; 003/1365221; 003/1368779; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23		385,09
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			385,09
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1371618; 003/1375476; 003/1378947; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		493,78
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			493,78
28/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1383583; 003/1390788; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		325,51
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			325,51
TOTAL		2.180,00	2.180,00	2.180,00
SALDO A PAGAR				0,00