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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12246 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. 5,45 2.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. 2.180,00
31/07/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1326261; 003/1330131; 003/1323445; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/23 319,94
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 319,94
31/08/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1343819; 003/1339238; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23 344,36
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 344,36
29/09/2023 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/1352942; 003/1348623; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23 311,32
06/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 311,32
31/10/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1359859; 003/1365221; 003/1368779; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23 385,09
09/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 385,09
30/11/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1371618; 003/1375476; 003/1378947; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23 493,78
12/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,78
28/12/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1383583; 003/1390788; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 325,51
08/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 325,51
TOTAL 2.180,00 2.180,00 2.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.