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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12247 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. 6,10 9.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. 9.150,00
31/07/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/356313; 051/418675; 051/421508; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23 513,13
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 513,13
31/08/2023 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 051/424552; 051/423552; 051/427258; 051/426076; 050/364139; 051/425604; 051/423238; 050/363527; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 2.208,96
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.208,96
29/09/2023 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050/366838; 051/429371; 050/367878; 051/431129; 051/433684; 050/369384; 050/365315; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23. 1.885,34
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.885,34
31/10/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/372026; 051/435814; 050/373525; 050/372135; 050/370829; 050/373532; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23. 1.724,27
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.724,27
30/11/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/444311; 051/443009; 051/443927; 051/447018; 051/441706; 051/445939; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/23 1.777,93
11/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.777,93
29/12/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/447899; 051/451177; 050/381188; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 943,30
29/12/2023 ESTORNO DE SALDO DEVIDO NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO -97,07
08/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 943,30
TOTAL 9.052,93 9.052,93 9.052,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.