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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12247	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	6,10	9.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	9.150,00
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/356313; 051/418675; 051/421508; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		513,13
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			513,13
31/08/2023	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 051/424552; 051/423552; 051/427258; 051/426076; 050/364139; 051/425604; 051/423238; 050/363527; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		2.208,96
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.208,96
29/09/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050/366838; 051/429371; 050/367878; 051/431129; 051/433684; 050/369384; 050/365315; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.		1.885,34
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.885,34
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/372026; 051/435814; 050/373525; 050/372135; 050/370829; 050/373532; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23.		1.724,27
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.724,27
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/444311; 051/443009; 051/443927; 051/447018; 051/441706; 051/445939; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/23		1.777,93
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.777,93
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/447899; 051/451177; 050/381188; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		943,30
29/12/2023	ESTORNO DE SALDO DEVIDO NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO	-97,07
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			943,30
TOTAL		9.052,93	9.052,93	9.052,93
SALDO A PAGAR				0,00