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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	12254	Data de lançamento:	01/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 VASSOURAS DE JARDIM DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3224/2023.	39,90	199,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2023	OUTROS, VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 VASSOURAS DE JARDIM DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3224/2023.	199,50
08/08/2023	OUTROS, VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 VASSOURAS DE JARDIM DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3224/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4063 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		199,50
09/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12254/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			199,50
TOTAL		199,50	199,50	199,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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