| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 12254 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 VASSOURAS DE JARDIM DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3224/2023. | 39,90 | 199,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | OUTROS, VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 VASSOURAS DE JARDIM DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3224/2023. | 199,50 | ||
| 08/08/2023 | OUTROS, VASSOURA JARDIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 VASSOURAS DE JARDIM DESTINADAS PARA USO DAS EQUIPES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3224/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4063 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 199,50 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12254/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 199,50 | ||
| TOTAL | 199,50 | 199,50 | 199,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
