| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 12256 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA USO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 669/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1 3225/2023. | 225,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | OUTROS, AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA USO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 669/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1 3225/2023. | 675,00 | ||
| 07/08/2023 | OUTROS, AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA USO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 669/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1 3225/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.321 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 675,00 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12256/2023 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
