Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12256
Data de lançamento:
01/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA USO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 669/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1 3225/2023.
225,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2023
OUTROS, AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA USO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 669/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1 3225/2023.
675,00
07/08/2023
OUTROS, AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA USO DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 669/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1 3225/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.321 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
675,00
16/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12256/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
