Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE VIAGEM CPARA PASSO FUNDO-RS COM VEÍCULO CRONOS FROTA 220, NO DIA 11/07/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2023
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE VIAGEM CPARA PASSO FUNDO-RS COM VEÍCULO CRONOS FROTA 220, NO DIA 11/07/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991.
180,00
01/08/2023
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO PARA DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE VIAGEM CPARA PASSO FUNDO-RS COM VEÍCULO CRONOS FROTA 220, NO DIA 11/07/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
180,00
10/08/2023
Pagamento de Empenho 12257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
