Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3856/2023. |
25.000,00 |
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| 01/08/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3856/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/20 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023. |
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4.720,00 |
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| 11/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12258/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.720,00 |
| 06/09/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3856/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/23 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. |
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6.040,00 |
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| 13/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3856/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/23 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. |
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6.040,00 |
| 10/10/2023 |
VALOR REF CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3856/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023. |
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5.680,00 |
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| 16/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3856/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023. |
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|
5.680,00 |
| 13/11/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3856/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/28 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO LETÍCIA R. BRONSTRUP REF.OUTUBRO/2023. |
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4.840,00 |
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| 16/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3856/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/28 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO LETÍCIA R. BRONSTRUP REF.OUTUBRO/2023. |
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|
4.840,00 |
| 08/12/2023 |
VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO Nº008-2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3856/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/30 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023. |
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3.720,00 |
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| 12/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12258/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.720,00 |
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
