STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CORREIA - OUTROS, CORREIA, PILHA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADAS PARA MAQUINA DE COSTURA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 477/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2023.
19,95
19,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2023
OUTROS, CORREIA - OUTROS, CORREIA, PILHA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADAS PARA MAQUINA DE COSTURA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 477/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2023.
19,95
07/08/2023
OUTROS, CORREIA - OUTROS, CORREIA, PILHA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADAS PARA MAQUINA DE COSTURA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 477/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 98875 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.
19,95
14/08/2023
Pagamento de Empenho 12261/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19,95
TOTAL
19,95
19,95
19,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
