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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12264 Data de lançamento: 03/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 475/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2023. 449,28 449,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 475/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2023. 449,28
07/08/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 475/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 98876 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. 449,28
14/08/2023 Pagamento de Empenho 12264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 449,28
TOTAL 449,28 449,28 449,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.