| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 12264 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 475/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2023. | 449,28 | 449,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 475/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2023. | 449,28 | ||
| 07/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 475/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3229/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 98876 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. | 449,28 | ||
| 14/08/2023 | Pagamento de Empenho 12264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,28 | ||
| TOTAL | 449,28 | 449,28 | 449,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
