Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12269 |
Data de lançamento: |
03/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA HERMANY |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DESENTUPIMENTO, SUCÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1070/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3233/2023. |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2023 |
SERVIÇO DESENTUPIMENTO, SUCÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1070/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3233/2023. |
1.600,00 |
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| 08/08/2023 |
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO |
-1.600,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
