| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
| Número do empenho: | 12269 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESENTUPIMENTO, SUCÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1070/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3233/2023. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | SERVIÇO DESENTUPIMENTO, SUCÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 1070/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3233/2023. | 1.600,00 | ||
| 08/08/2023 | ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -1.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
