3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO DEPÓSITO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1489/2023.ORDEM DE COMPRA 3235/2023.
848,02
848,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO DEPÓSITO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1489/2023.ORDEM DE COMPRA 3235/2023.
848,02
17/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO DEPÓSITO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1489/2023.ORDEM DE COMPRA 3235/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/2164 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
848,02
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12272/2023
TIFFANY ZANATTA ME - 32259
848,02
TOTAL
848,02
848,02
848,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
