Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
12286
Data de lançamento:
03/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA - VEÍCULO FROTA Nº 160 CFE MEMORANDO SF Nº 065/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 087 - 04 PNEUS
0,00
1.379,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA - VEÍCULO FROTA Nº 160 CFE MEMORANDO SF Nº 065/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 087 - 04 PNEUS
1.379,96
14/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA - VEÍCULO FROTA Nº 160 CFE MEMORANDO SF Nº 065/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 087 - 04 PNEUS LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 6232 ANEXA E ATESTADA PELA ASSIS.ADM. DEBORA OLIVEIRA.
1.379,96
17/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12286/2023 - REF. AGOSTO/2023
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 32848
1.363,40
17/08/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12286/2023
16,56
TOTAL
1.379,96
1.379,96
1.379,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
