| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 12288 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Lençol de papel descartável. Rolo com tamanho 70cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37-2022 E MEMORANDO SS/AB 1509/2023. | 9,23 | 461,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Lençol de papel descartável. Rolo com tamanho 70cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37-2022 E MEMORANDO SS/AB 1509/2023. | 461,50 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA | -461,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
