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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM

Dados do Empenho

Número do empenho:	12291	Data de lançamento:	03/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Campo cirúrgico fenestrado, para realização de peq VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2022 E MEMORANDO SS/AB 1504/2023.	0,35	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2023	Campo cirúrgico fenestrado, para realização de peq VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2022 E MEMORANDO SS/AB 1504/2023.	350,00
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA	-350,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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