| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 12302 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUSIIÇAO DE LANTERNA DESTINADA PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 633/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3246/2023. | 109,00 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | OUTROS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUSIIÇAO DE LANTERNA DESTINADA PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 633/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3246/2023. | 218,00 | ||
| 03/08/2023 | OUTROS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUSIIÇAO DE LANTERNA DESTINADA PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 633/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3246/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 864135 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 218,00 | ||
| 16/08/2023 | Pagamento de Empenho 12302/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,00 | ||
| TOTAL | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
