Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12302
Data de lançamento:
03/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUSIIÇAO DE LANTERNA DESTINADA PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 633/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3246/2023.
109,00
218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2023
OUTROS, LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUSIIÇAO DE LANTERNA DESTINADA PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 633/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3246/2023.
218,00
03/08/2023
OUTROS, LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUSIIÇAO DE LANTERNA DESTINADA PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 633/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3246/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 864135 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
218,00
16/08/2023
Pagamento de Empenho 12302/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
218,00
TOTAL
218,00
218,00
218,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
