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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	12306	Data de lançamento:	03/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.75	Eletricista VALOR REFERENTYE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO ESF BAIRRO JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1578/2023 CREDENCIAMENTO 61/2022.	20,48	424,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2023	Eletricista VALOR REFERENTYE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO ESF BAIRRO JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1578/2023 CREDENCIAMENTO 61/2022.	424,96
09/08/2023	Eletricista VALOR REFERENTYE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO ESF BAIRRO JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1578/2023 CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP.		424,96
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12306/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			424,96
TOTAL		424,96	424,96	424,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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