| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
| Número do empenho: | 12307 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA SALA DO PIM, ENDEMIAS, OFICINAS TERAPEUTICAS, E CMS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1576/2023 CREDENCIAMENTO 39/2023. | 16,71 | 551,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA SALA DO PIM, ENDEMIAS, OFICINAS TERAPEUTICAS, E CMS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1576/2023 CREDENCIAMENTO 39/2023. | 551,43 | ||
| 09/08/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA SALA DO PIM, ENDEMIAS, OFICINAS TERAPEUTICAS, E CMS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1576/2023 CREDENCIAMENTO 39/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP. | 551,43 | ||
| 11/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12307/2023 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 | 551,43 | ||
| TOTAL | 551,43 | 551,43 | 551,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
