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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho

Número do empenho:	12307	Data de lançamento:	03/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
33.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA SALA DO PIM, ENDEMIAS, OFICINAS TERAPEUTICAS, E CMS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1576/2023 CREDENCIAMENTO 39/2023.	16,71	551,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA SALA DO PIM, ENDEMIAS, OFICINAS TERAPEUTICAS, E CMS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1576/2023 CREDENCIAMENTO 39/2023.	551,43
09/08/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA SALA DO PIM, ENDEMIAS, OFICINAS TERAPEUTICAS, E CMS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1576/2023 CREDENCIAMENTO 39/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP.		551,43
11/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12307/2023 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			551,43
TOTAL		551,43	551,43	551,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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