| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 12311 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Troca de pneu Carro Pequeno | 15,00 | 60,00 |
| 4.00 | Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 TROCAS DE PNEUS REALIZADOS PARA SEC. DA SAÚDE, SENDO 02 REALIZADAS PARA AMBULANCIA Nº 215, 02 TROCAS PARA RANGER Nº187, 02 TROCAS VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1597/2023 CREDENCIAMENTO 10/2022. | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 TROCAS DE PNEUS REALIZADOS PARA SEC. DA SAÚDE, SENDO 02 REALIZADAS PARA AMBULANCIA Nº 215, 02 TROCAS PARA RANGER Nº187, 02 TROCAS VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1597/2023 CREDENCIAMENTO 10/2022. | 160,00 | ||
| 28/08/2023 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 TROCAS DE PNEUS REALIZADOS PARA SEC. DA SAÚDE, SENDO 02 REALIZADAS PARA AMBULANCIA Nº 215, 02 TROCAS PARA RANGER Nº187, 02 TROCAS VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1597/2023 CREDENCIAMENTO 10/2022. LIUQIDADO CFE. NF Nº 302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 160,00 | ||
| 31/08/2023 | Pagamento de Empenho 12311/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
