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Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12311	Data de lançamento:	03/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	60,00
4.00	Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 TROCAS DE PNEUS REALIZADOS PARA SEC. DA SAÚDE, SENDO 02 REALIZADAS PARA AMBULANCIA Nº 215, 02 TROCAS PARA RANGER Nº187, 02 TROCAS VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1597/2023 CREDENCIAMENTO 10/2022.	25,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 TROCAS DE PNEUS REALIZADOS PARA SEC. DA SAÚDE, SENDO 02 REALIZADAS PARA AMBULANCIA Nº 215, 02 TROCAS PARA RANGER Nº187, 02 TROCAS VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1597/2023 CREDENCIAMENTO 10/2022.	160,00
28/08/2023	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 TROCAS DE PNEUS REALIZADOS PARA SEC. DA SAÚDE, SENDO 02 REALIZADAS PARA AMBULANCIA Nº 215, 02 TROCAS PARA RANGER Nº187, 02 TROCAS VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1597/2023 CREDENCIAMENTO 10/2022. LIUQIDADO CFE. NF Nº 302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		160,00
31/08/2023	Pagamento de Empenho 12311/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00