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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12315 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE BUSCAR MENOR NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE EM SANTA ROSA-RS, COM SAÍDA DIA 06/08 ÀS 22:00 HRS E RETORNO DIA 07/08 ÁS 15:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 506/2023. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE BUSCAR MENOR NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE EM SANTA ROSA-RS, COM SAÍDA DIA 06/08 ÀS 22:00 HRS E RETORNO DIA 07/08 ÁS 15:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 506/2023. 360,00
04/08/2023 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE BUSCAR MENOR NO LAR DA MENINA EM LAGOA VERMELHA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE EM SANTA ROSA-RS, COM SAÍDA DIA 06/08 ÀS 22:00 HRS E RETORNO DIA 07/08 ÁS 15:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 506/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH PAULO S VOGT. 360,00
14/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12315/2023 DOUGLAS RODRIGUES - 16196 360,00
11/09/2023 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (PERNOITE 06-07/08/2023) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -180,00
11/09/2023 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (PERNOITE 06-07/08/2023) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -180,00
11/09/2023 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (PERNOITE 06-07/08/2023) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.