Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12316
Data de lançamento:
04/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER 1,20 X 80 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X80CM DESTINADO PARA CAMPANHA AGOSTO LILÁS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 497/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3273/2023.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2023
OUTROS, BANNER 1,20 X 80 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X80CM DESTINADO PARA CAMPANHA AGOSTO LILÁS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 497/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3273/2023.
90,00
17/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X80CM DESTINADO PARA CAMPANHA AGOSTO LILÁS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 497/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3273/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/342 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT.
90,00
30/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012316/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
