| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 12316 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BANNER 1,20 X 80 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X80CM DESTINADO PARA CAMPANHA AGOSTO LILÁS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 497/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3273/2023. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | OUTROS, BANNER 1,20 X 80 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X80CM DESTINADO PARA CAMPANHA AGOSTO LILÁS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 497/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3273/2023. | 90,00 | ||
| 17/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X80CM DESTINADO PARA CAMPANHA AGOSTO LILÁS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 497/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3273/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/342 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT. | 90,00 | ||
| 30/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012316/2023 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
