STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO CITROEN Nº 207 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 05/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3274/2023.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO CITROEN Nº 207 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 05/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3274/2023.
70,00
09/08/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NO CITROEN Nº 207 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 05/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3274/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.
70,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12317/2023
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
