Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12318
Data de lançamento:
04/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS NO DIA 26 DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1601/2023.ORDEM DE COMPRA 3260/2023.
152,87
152,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS NO DIA 26 DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1601/2023.ORDEM DE COMPRA 3260/2023.
152,87
10/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS NO DIA 26 DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1601/2023.ORDEM DE COMPRA 3260/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 162.137 ANEXA E ATESTADA PELA COORD GERAL DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R BRONSTRUP.
152,87
14/08/2023
Pagamento de Empenho 12318/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
152,87
TOTAL
152,87
152,87
152,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
