STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CANTONEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PREDIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3275/2023.
881,15
881,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CANTONEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PREDIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3275/2023.
881,15
11/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CANTONEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PREDIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3275/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 98941 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.
881,15
16/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12319/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
881,15
TOTAL
881,15
881,15
881,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
