| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEFERSON LUIS GONCALVES |
| Número do empenho: | 12320 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO APH NO DIA 05/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1599/2023.ORDEM DE COMPRA 3261/2023. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO APH NO DIA 05/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1599/2023.ORDEM DE COMPRA 3261/2023. | 600,00 | ||
| 11/09/2023 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO APH NO DIA 05/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1599/2023.ORDEM DE COMPRA 3261/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.769.529 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 600,00 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12320/2023 JEFERSON LUIS GONCALVES - 5398 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
