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Exercício: 2023
Nome do Credor: JEFERSON LUIS GONCALVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	12320	Data de lançamento:	04/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO APH NO DIA 05/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1599/2023.ORDEM DE COMPRA 3261/2023.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2023	SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO APH NO DIA 05/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1599/2023.ORDEM DE COMPRA 3261/2023.	600,00
11/09/2023	SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO APH NO DIA 05/08, CFE MEMORANDO SS/AB 1599/2023.ORDEM DE COMPRA 3261/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.769.529 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		600,00
18/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12320/2023 JEFERSON LUIS GONCALVES - 5398			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00