| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 12322 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1602/2023.ORDEM DE COMPRA 3262/2023. | 369,12 | 369,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1602/2023.ORDEM DE COMPRA 3262/2023. | 369,12 | ||
| 23/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1602/2023.ORDEM DE COMPRA 3262/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2732 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 369,12 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Empenho 12322/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 369,12 | ||
| TOTAL | 369,12 | 369,12 | 369,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
