| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 12323 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO EM REFERÊNCIA AO "AGOSTO DOURADO" CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2023. | 29,90 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO EM REFERÊNCIA AO "AGOSTO DOURADO" CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2023. | 29,90 | ||
| 18/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO EM REFERÊNCIA AO "AGOSTO DOURADO" CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 006/204 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS. | 29,90 | ||
| 23/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12323/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 29,90 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
