SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO EM REFERÊNCIA AO "AGOSTO DOURADO" CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2023.
29,90
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO EM REFERÊNCIA AO "AGOSTO DOURADO" CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2023.
29,90
18/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO EM REFERÊNCIA AO "AGOSTO DOURADO" CFE. MEMORANDO INTERNO 224/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3277/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 006/204 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
29,90
23/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12323/2023
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
29,90
TOTAL
29,90
29,90
29,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
