Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12326
Data de lançamento:
04/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DURANTE O DESFILE DO COLONO E MOTORISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3278/2023.
37,92
37,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DURANTE O DESFILE DO COLONO E MOTORISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3278/2023.
37,92
04/08/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DURANTE O DESFILE DO COLONO E MOTORISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3278/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº161.686 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREEDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
37,92
21/08/2023
Pagamento de Empenho 12326/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
37,92
TOTAL
37,92
37,92
37,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
