| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 12340 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde. VALOR REFERENTE VIAGEM A CRUZ ALTA E IJUI NO DIA 02/08/2023 A FIM DE ATENDER DEMANDA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1590/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 40/2023. | 4,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde. VALOR REFERENTE VIAGEM A CRUZ ALTA E IJUI NO DIA 02/08/2023 A FIM DE ATENDER DEMANDA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1590/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 40/2023. | 920,00 | ||
| 10/08/2023 | VALOR REFERENTE VIAGEM A CRUZ ALTA E IJUI NO DIA 02/08/2023 A FIM DE ATENDER DEMANDA DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1590/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 40/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2831 ANEXA E ATESTADA PELO ASS DE GABINETE MAURO CESA CONSTATINO. | 920,00 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12340/2023 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
