| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 12344 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem de Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 706/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Lavagem de Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 706/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. | 125,00 | ||
| 08/08/2023 | Lavagem de Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 706/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 415 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 125,00 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12344/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
