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Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	12344	Data de lançamento:	04/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 706/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2023	Lavagem de Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 706/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022.	125,00
08/08/2023	Lavagem de Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO F-350 FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 706/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 415 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		125,00
16/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12344/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00