Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087	Exportar os Dados

Número do empenho:	12347	Data de lançamento:	04/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Eletricista	20,48	307,20
8.00	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E SPOTS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NOS BANHEIROS, NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 503/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2022.	19,28	154,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2023	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E SPOTS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NOS BANHEIROS, NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 503/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2022.	461,44
09/08/2023	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E SPOTS E CONSERTO DE VAZAMENTOS NOS BANHEIROS, NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 503/2023, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		461,44
15/08/2023	Pagamento de Empenho 12347/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			461,44
TOTAL		461,44	461,44	461,44
SALDO A PAGAR				0,00