SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JOGO LONA, COLA, TRAVA, CATRACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 1101/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3221/2023.
1.083,00
1.083,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2023
PEÇAS, JOGO LONA, COLA, TRAVA, CATRACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 1101/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3221/2023.
1.083,00
09/08/2023
PEÇAS, JOGO LONA, COLA, TRAVA, CATRACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 175 CFE. MEMORANDO INTERNO 1101/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3221/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.429.591 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.083,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12348/2023
VALMIR ISER LTDA - 17420
1.083,00
TOTAL
1.083,00
1.083,00
1.083,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
