| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049 |
| Número do empenho: | 12349 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 128.00 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 1.699,84 |
| 100.00 | Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, RUA TIRADENTES, Nº 1070, CFE MEMORANDO SE 1127/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2023. | 27,34 | 2.734,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, RUA TIRADENTES, Nº 1070, CFE MEMORANDO SE 1127/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2023. | 4.433,84 | ||
| 08/08/2023 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, RUA TIRADENTES, Nº 1070, CFE MEMORANDO SE 1127/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 4.433,84 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12349/2023 REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049 - 28680 | 4.433,84 | ||
| TOTAL | 4.433,84 | 4.433,84 | 4.433,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
