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Exercício: 2023
Nome do Credor: REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049	Exportar os Dados

Número do empenho:	12349	Data de lançamento:	04/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
128.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	1.699,84
100.00	Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, RUA TIRADENTES, Nº 1070, CFE MEMORANDO SE 1127/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2023.	27,34	2.734,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2023	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, RUA TIRADENTES, Nº 1070, CFE MEMORANDO SE 1127/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2023.	4.433,84
08/08/2023	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA CRECHE ÂNGELA MARIA SOUZA, RUA TIRADENTES, Nº 1070, CFE MEMORANDO SE 1127/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		4.433,84
14/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12349/2023 REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049 - 28680			4.433,84
TOTAL		4.433,84	4.433,84	4.433,84
SALDO A PAGAR				0,00