Nome do Credor: CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
12350
Data de lançamento:
07/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Natureza da despesa:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MEDIDOR CLORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE CLORO DESTINADO PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1606/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3284/2023.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
OUTROS, MEDIDOR CLORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE CLORO DESTINADO PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1606/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3284/2023.
950,00
16/08/2023
OUTROS, MEDIDOR CLORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE CLORO DESTINADO PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1606/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3284/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11241 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
950,00
25/08/2023
Pagamento de Empenho 12350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
