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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000

Dados do Empenho

Número do empenho:	12351	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1144/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2023.	18,54	370,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1144/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2023.	370,80
08/08/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1144/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		370,80
11/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12351/2023 LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000 - 33230			370,80
TOTAL		370,80	370,80	370,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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