Nome do Credor: CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
12352
Data de lançamento:
07/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, REAGENTE TESTE, 300 TESTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 KIT DE TESTES DE REAGENTES DESTINADOS PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE. MEMORANDO INTERNO 1606/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3285/2023.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
OUTROS, REAGENTE TESTE, 300 TESTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 KIT DE TESTES DE REAGENTES DESTINADOS PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE. MEMORANDO INTERNO 1606/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3285/2023.
300,00
16/08/2023
OUTROS, REAGENTE TESTE, 300 TESTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 KIT DE TESTES DE REAGENTES DESTINADOS PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE. MEMORANDO INTERNO 1606/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3285/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11240 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
300,00
25/08/2023
Pagamento de Empenho 12352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
