3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, INTEERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3286/2023.
490,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
PEÇAS, INTEERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3286/2023.
490,00
14/12/2023
PEÇAS, INTEERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE EMERGÊNCIA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 3286/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 518 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
490,00
18/12/2023
Pagamento de Empenho 12353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
