| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 |
| Número do empenho: | 12356 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE BANCO REALIZADO NO CAMIMHÃO Nº 70 CFE. MEMORANDO INTERNO 694/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3287/2023. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | SERVIÇO BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE BANCO REALIZADO NO CAMIMHÃO Nº 70 CFE. MEMORANDO INTERNO 694/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3287/2023. | 550,00 | ||
| 17/08/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE BANCO REALIZADO NO CAMIMHÃO Nº 70 CFE. MEMORANDO INTERNO 694/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3287/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/362 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 550,00 | ||
| 21/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12356/2023 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
