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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho

Número do empenho:	12356	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE BANCO REALIZADO NO CAMIMHÃO Nº 70 CFE. MEMORANDO INTERNO 694/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3287/2023.	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	SERVIÇO BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE BANCO REALIZADO NO CAMIMHÃO Nº 70 CFE. MEMORANDO INTERNO 694/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3287/2023.	550,00
17/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE BANCO REALIZADO NO CAMIMHÃO Nº 70 CFE. MEMORANDO INTERNO 694/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3287/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/362 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		550,00
21/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12356/2023 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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