Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12360
Data de lançamento:
07/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº105.3.16.0000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO 3271/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3271/2023.
137,25
274,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº105.3.16.0000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO 3271/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3271/2023.
274,50
11/08/2023
ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO
-274,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
