Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12363
Data de lançamento:
07/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIXEIRA, VASSOURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E VASSOURAS COM CABO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1515/2023.ORDEM DE COMPRA 3303/2023.
263,20
263,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
OUTROS, LIXEIRA, VASSOURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E VASSOURAS COM CABO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1515/2023.ORDEM DE COMPRA 3303/2023.
263,20
10/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E VASSOURAS COM CABO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1515/2023.ORDEM DE COMPRA 3303/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 24206 ANEXA E ATESTADA PELA COORD GERAL DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R BRONSTRUP.
263,20
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12363/2023
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
263,20
TOTAL
263,20
263,20
263,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
