Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12368 |
Data de lançamento: |
07/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OUTROS, BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 150 AMP DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 670/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3291/2023 |
680,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2023 |
OUTROS, BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 150 AMP DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 670/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3291/2023 |
1.360,00 |
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| 16/08/2023 |
OUTROS, BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 150 AMP DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 670/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3291/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
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1.360,00 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12368/2023
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 |
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1.360,00 |
| TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
