| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 12368 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 150 AMP DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 670/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3291/2023 | 680,00 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | OUTROS, BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 150 AMP DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 670/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3291/2023 | 1.360,00 | ||
| 16/08/2023 | OUTROS, BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 150 AMP DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 670/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3291/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 1.360,00 | ||
| 21/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12368/2023 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
