| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 12370 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS DECORAÇÕES ALUSIVAS AO AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1603/2023.ORDEM DE COMPRA 3307/2023. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS DECORAÇÕES ALUSIVAS AO AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1603/2023.ORDEM DE COMPRA 3307/2023. | 180,00 | ||
| 10/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS DECORAÇÕES ALUSIVAS AO AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1603/2023.ORDEM DE COMPRA 3307/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 197 ANEXA E ATESTADA PELA COORD GERAL DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R BRONSTRUP. | 180,00 | ||
| 14/08/2023 | Pagamento de Empenho 12370/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
