Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12371
Data de lançamento:
07/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE(SALA DE CONSULTAS), CFE MEMORANDO SS/AB 1562/2023.ORDEM DE COMPRA 3308/2023.
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE(SALA DE CONSULTAS), CFE MEMORANDO SS/AB 1562/2023.ORDEM DE COMPRA 3308/2023.
98,00
09/08/2023
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE(SALA DE CONSULTAS), CFE MEMORANDO SS/AB 1562/2023.ORDEM DE COMPRA 3308/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12861 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E SAÚDE LETICIA O.R. BROSNTRUP.
98,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12371/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
