Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12372
Data de lançamento:
07/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO ESF HERMANY (SALA DE CONSULTAS), CFE MEMORANDO SS/AB 1562/2023.ORDEM DE COMPRA 3309/2023.
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO ESF HERMANY (SALA DE CONSULTAS), CFE MEMORANDO SS/AB 1562/2023.ORDEM DE COMPRA 3309/2023.
98,00
31/08/2023
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA USO NO ESF HERMANY (SALA DE CONSULTAS), CFE MEMORANDO SS/AB 1562/2023.ORDEM DE COMPRA 3309/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12862 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
98,00
06/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12372/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
