| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 12373 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA P/ 05 TOMADAS DESTINADO PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1531/2023.ORDEM DE COMPRA 3310/2023. | 42,55 | 85,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | OUTROS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA P/ 05 TOMADAS DESTINADO PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1531/2023.ORDEM DE COMPRA 3310/2023. | 85,10 | ||
| 23/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA P/ 05 TOMADAS DESTINADO PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1531/2023.ORDEM DE COMPRA 3310/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2726 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 85,10 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Empenho 12373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,10 | ||
| TOTAL | 85,10 | 85,10 | 85,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
