Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12378
Data de lançamento:
07/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ÓCULOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA USO DE SERVIDOR DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 685/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3294/2023.
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
OUTROS, ÓCULOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA USO DE SERVIDOR DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 685/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3294/2023.
24,00
10/08/2023
OUTROS, ÓCULOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA USO DE SERVIDOR DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 685/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3294/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
24,00
16/08/2023
Pagamento de Empenho 12378/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
