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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12382	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO AR CONDIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE ROLAMENTO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AIH DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1521/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3316/2023.	370,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	SERVIÇO AR CONDIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE ROLAMENTO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AIH DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1521/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3316/2023.	370,00
08/08/2023	SERVIÇO AR CONDIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE ROLAMENTO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DE SALA DE AIH DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1521/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3316/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 110 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O.R. BROSNTRUP.		370,00
14/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12382/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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