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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	12384	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RELÉ, FUZÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ E FUZIVEL DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 194 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 692/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3295/2023.	175,26	175,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	PEÇAS, RELÉ, FUZÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ E FUZIVEL DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 194 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 692/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3295/2023.	175,26
10/08/2023	PEÇAS, RELÉ, FUZÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ E FUZIVEL DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 194 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 692/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3295/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.393.213 ANEXA E ATESTADA ´PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		175,26
16/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12384/2023 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130			175,26
TOTAL		175,26	175,26	175,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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