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Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	12386	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (1.051 M3) NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 À JULHO DE 2023 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 365/2023.	0,00	1.576,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (1.051 M3) NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 À JULHO DE 2023 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 365/2023.	1.576,00
07/08/2023	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (1.051 M3) NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 À JULHO DE 2023 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 365/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		1.576,00
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12386/2023 HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH - 11480			1.576,00
TOTAL		1.576,00	1.576,00	1.576,00
SALDO A PAGAR				0,00